中山火炬职业技术学院2018年度创新强校工程考核自评

201711日至1231日)

一级指标

5.综合管理绩效

二级指标

5.3财务制度及财经纪律执行

三级指标

5.3.1财务管理制度、内部控制制度、经济责任制度。

三级指标分值

0.5

自评得分

0.5

自评综述:

2017年,学校根据新形势的需要,重新制订或修订了《中山火炬职业技术学院预算管理办法》、《中山火炬职业技术学院经费支出管理办法》、《中山火炬职业技术学院内部控制制度(试行)》、《中山火炬职业技术学院内部会计控制制度》、《中山火炬职业技术学院公务卡管理办法》、《中山火炬职业技术学院收费管理办法》等财务管理制度、内部控制制度、经济责任制度。

学校的公务接待费管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等都按照中山市管理制度执行,各项制度均能严格、有效地执行。

佐证材料目录:

5.3.1-1 高等学校财务管理制度

5.3.1-2 学院经费支出管理办法

5.3.1-3 预算管理办法 

5.3.1-4 中山火炬职业技术学院内部会计控制制度

5.3.1-5 中山火炬职业技术学院公务卡管理办法

5.3.1-6 中山火炬职业技术学院内部控制制度

5.3.1-7 中山火炬职业技术学院收费管理办法

中山火炬职业技术学院2018年度创新强校工程考核自评

201711日至1231日)

一级指标

5.综合管理绩效

二级指标

5.3财务制度及财经纪律执行

三级指标

5.3.2“三重一大”

三级指标分值

0.5

自评得分

0.5

自评综述:

1.依法治校有序推进

对全校制度进行了梳理,共审核、发布18项制度,涉及外事、学生管理、教学管理以及信息化建设等方面。落实“放管服”配套制度建设,制定了《中山火炬职业技术学院职称评审暂行标准》等6大类共11项制度,经学校第二届教职工代表暨工会会员代表大会第六次会议审议通过,并已上报省教育厅备案。

2.管理体系日趋优化

进一步规范了办文件办会办事制度和程序,有效地提高了工作质量和效率。根据上级新出台的各项采购制度,及时调整和规范校内采购流程,细化和规范采购工作细节,做到每个项目、各个环节的操作公开透明,有规可依,全年完成各项招标采购共73项,其中政府采购项目共49个,累计金额2700余万元。认真做好日常固定资产管理工作,全年共审核固定资产1372件,金额12802万元,共报废资产614件,金额378万元。落实相关财务文件规定,执行公务卡制度,进一步规范了公务消费与报销行为。推进学校内部审计全覆盖,经审计的合同达280多份,金额达2000多万元,聘请第三方会计师事务所对2016年度所有经济业务事项进行审计,对重大项目、重要资金及师生密切关心和关注的热点难点问题重点审计。 

佐证材料目录:

5.3.2-1 2017发布的18项制度

5.3.2-2 落实“放管服”配套制度建设的11项制度

5.3.2-3 2017年完成的73项招标采购项目

5.3.2-4 2017年固定资产审核管理清单

5.3.2-4.1 2017年资产报废(损失)申报明细表

5.3.2-4.2 2017年资产清单

5.3.2-5 中山火炬职业技术学院公务卡管理办法

中山火炬职业技术学院2018年度创新强校工程考核自评

201711日至1231日)

一级指标

5.综合管理绩效

二级指标

5.3财务制度及财经纪律执行

三级指标

5.3.3财务信息公开。

三级指标分值

0.5

自评得分

0.5

自评综述:

学校的部门预算、决算报告和专项资金分配等都要经过院长办公会议、党委会议集体决策通过,专项资金分配还要经过学术委员会论证,并通过会议纪要、文件、网站等形式及时有效地公开;学校的各项收费都按要求进行公示公开;学校重大预算项目和决算报告还需要由教代会审议通过,向全体教职工公开。

佐证材料目录:

5.3.3-1 收费许可1

5.3.3-2 收费许可2

5.3.3-3 2017年职代会报告1

5.3.3-4 2017年职代会报告2

5.3.3-5 2017年职代会报告3

5.3.3-6 2017年职代会报告4

5.3.3-7 2017年职代会报告5

5.3.3-8 2017年职代会报告6

中山火炬职业技术学院2018年度创新强校工程考核自评

201711日至1231日)

一级指标

5.综合管理绩效

二级指标

5.3财务制度及财经纪律执行

三级指标

5.3.4财务检查和审计评价结果。

三级指标分值

0.5

自评得分

0.5

自评综述:

学校每年都会接受中山市审计局、中山火炬开发区财政局、中山火炬开发区审计办的财务检查和审计,学校自己还聘请第三方审计和内部审计进行相关审计。财务检查和审计评价良好,没有发现违纪违规问题。

佐证材料目录:

5.3.4-1 2017年审计报告